SAP Tutorial 2025, Februari
Jumlah faktur yang tinggi dan konsisten harus diproses. Faktur hutang dagang harus dibayar tepat waktu untuk menerima kemungkinan diskon.
Ini menawarkan daftar lengkap berbagai tabel pada modul FI, daftar tersebut terdiri dari topik-topik seperti Data Master, dokumen Akuntansi, Pembayaran berjalan
Terkadang ketika dokumen Kliring diposting, jumlahnya dibulatkan. Di SAP, kami dapat mengonfigurasi Akun tempat Perbedaan Pembulatan diposting dengan cara berikut.
Transaksi SAP berikut digunakan untuk memetakan akun simbolis ke berbagai Akun Buku Besar OBYG - memetakan akun simbolis ke akun keuangan (kewajiban) OBYE - memetakan acco simbolis
Tutorial menjelaskan cara Posting Pemotongan Pajak selama Posting Faktur Vendor. Masukkan transaksi FB60 di SAP Command Field
Tutorial menjelaskan secara metodis bagaimana memposting pengembalian pembelian. Masukkan kode transaksi FB65 di Command Field
Tutorial menjelaskan cara memposting pembayaran vendor keluar di SAP. Masukkan Kode Transaksi F-53 di Command Field
Di SAP, kami dapat membuat Catatan Induk Vendor Satu Kali untuk Vendor yang tidak sering bertransaksi dan kami tidak ingin menyimpan catatan induk mereka secara terpisah.
Blokir Vendor Masukkan kode Transaksi FK05 di Bidang Perintah SAP Di layar berikutnya, Masukkan Mengikuti Masukkan ID Vendor yang akan Diblokir Masukkan Kode Perusahaan Vendor yang Kode Perusahaan Da
Tutorial ini memandu Anda melalui langkah-langkah untuk membuat Data Induk Vendor. Masukkan kode Transaksi FK01 di SAP Command Field
Masukkan Kode Transaksi SPRO di Bidang Perintah SAP Di layar berikutnya, Pilih tombol 'SAP Reference IMG' Di layar berikutnya, 'Tampilkan IMG' Pilih jalur menu Akuntansi Keuangan - & gt; Akun Re
Setel ulang item AR yang dihapus adalah fitur unik di SAP. Dengan bantuan ini jika Pembayaran Pelanggan dilakukan terhadap faktur yang salah maka itu dapat diperbaiki.
Hutang Dagang adalah submodul dari SAP FI yang digunakan untuk mengelola dan mencatat data akuntansi untuk semua vendor. Ini menangani faktur vendor, persetujuan, pembayaran dan aktivitas terkait lainnya. Semua postingan dibuat
Di SAP kami dapat memposting Pembayaran Masuk sebagai Pembayaran Parsial. Pembayaran parsial yang akan diposting sebagai item terbuka (Terhutang) terpisah. Misalnya pelanggan memiliki 1000 dan
Beberapa piutang atau piutang tak tertagih dapat berdampak besar pada kinerja perusahaan.
Dalam tutorial ini, metode langkah demi langkah ditampilkan tentang cara mengirim faktur mata uang asing
Tutorial menunjukkan metode langkah demi langkah tentang cara mengirim pembayaran masuk pelanggan di SAP
Tutorial mendemonstrasikan langkah demi langkah, tentang cara memposting pengembalian penjualan- Masukkan kode transaksi FB75 di Bidang Perintah
Tutorial ini akan memandu Anda melalui langkah-langkah untuk melakukan Pembalikan Dokumen Masukkan kode Transaksi FB08 di Bidang Perintah
Tutorial menjelaskan bagaimana Anda dapat mengirim faktur penjualan menggunakan SAP. Masukkan transaksi FB70 di SAP Command Field
Di SAP, kami dapat membuat Catatan Master Pelanggan Satu Kali untuk pelanggan yang tidak sering bertransaksi dan kami tidak ingin menyimpan catatan induk mereka secara terpisah.
Piutang Dagang adalah submodul dari SAP FI yang digunakan untuk mengelola dan mencatat data akuntansi untuk semua pelanggan. Ini menangani faktur pelanggan, persetujuan, pembayaran dan aktivitas terkait lainnya. Posting apa saja
Dalam tutorial ini diperlihatkan cara membuat Data Master Pelanggan. Masukkan kode Transaksi FD01 di SAP Command Field
Tutorial menjelaskan, cara membuat Grup Akun Pelanggan. Masukkan Kode Transaksi SPRO di Bidang Perintah SAP
Tutorial menjelaskan proses langkah demi langkah untuk mengubah dokumen pelanggan di SAP
Tutorial mendemonstrasikan metode langkah demi langkah untuk memposting dokumen dengan referensi di SAP. Masukkan kode Transaksi FB50 di bidang perintah SAP
Tutorial ini menunjukkan langkah demi langkah tentang cara menentukan Variasi Status Bidang dan Grup Status Bidang
Tutorial menjelaskan cara menentukan jenis dokumen dan kisaran angka dalam langkah-langkah sederhana. Masukkan Kode Transaksi SPRO di SAP Command Field
Tutorial menjelaskan cara membuat Varian Tahun Anggaran. Masukkan kode transaksi SPRO di bidang perintah SAP dan tekan Enter.
Masukkan kode transaksi FB50. Di layar berikutnya, Masukkan tanggal dokumen di bagian header