Piutang Dagang adalah submodul dari SAP FI yang digunakan untuk mengelola dan mencatat data Akuntansi untuk semua pelanggan. Ini menangani faktur pelanggan, persetujuan, pembayaran dan aktivitas terkait lainnya.
Setiap posting yang dibuat dalam Piutang Usaha juga diperbarui dalam Buku Besar G / L. Submodul Piutang Usaha memiliki banyak laporan dan fitur perkiraan untuk melacak pelanggan / vendor yang luar biasa dan pembayaran.
Proses utama yang tercakup dalam sub-modul adalah
- Pertahankan Data Master
- Manajemen kredit
- Pemrosesan Faktur
- Penerimaan dan Pembayaran Tunai
- Analisis dan Rekonsiliasi Akun
- Laporan
Berikut adalah daftar tutorial yang akan mengajarkan proses di atas.
- Buat Data Master Pelanggan
- Ubah Dokumen Pelanggan
- Bagaimana Menampilkan Perubahan di Master Pelanggan
- Cara Memblokir atau Menghapus Pelanggan
- Buat Grup Akun Pelanggan
- Pelanggan Satu Kali
- Cara memposting Faktur Penjualan
- Pembalikan Dokumen
- Pengembalian Penjualan - Memo Kredit
- Bagaimana Memposting Pembayaran Masuk
- Cara memposting Faktur Mata Uang Asing
- Pembayaran Parsial Masuk Dengan Metode Sisa
- Pembayaran Parsial Masuk Dengan Metode Pembayaran Parsial
- Cara Mereset Item AR yang Dihapus
- Kontrol Kredit untuk Pelanggan