Dalam tutorial ini, kita akan belajar,
- Cara membuat Vendor
- Cara Menampilkan Perubahan dalam Vendor Master
Cara membuat Vendor
Tutorial ini memandu Anda melalui langkah-langkah untuk membuat Data Induk Vendor
Langkah 1) Masukkan kode Transaksi FK01 di SAP Command Field
Langkah 2) Di Layar Awal, Enter
- Pilih Grup Akun
- Masukkan kode Perusahaan di mana Anda ingin membuat vendor
- Masukkan ID Vendor unik sesuai dengan rentang nomor di Grup Akun Anda juga dapat mengosongkan kolom Vendor . Sistem akan menetapkan nomor saat data disimpan
Opsional - Di bagian Referensi:
- Di kolom Vendor, Anda dapat memasukkan Vendor referensi jika detailnya mirip dengan Vendor baru.
- Di kolom Company Code, Anda dapat memasukkan referensi kode perusahaan Vendor.
tekan enter
Langkah 3) Di layar berikutnya, Di Tab Alamat Masukkan Berikut
- Masukkan nama Vendor
- Masukkan Istilah Pencarian, untuk mencari Id Vendor
- Masukkan Nomor Jalan / Rumah
- Masukkan Kode pos / Kota
- Masukkan Negara / Wilayah
Langkah 4) Selanjutnya di halaman bagian Kontrol Akun Masuk ke Grup Perusahaan jika Vendor milik grup perusahaan masukkan kunci grup
Langkah 5) Berikutnya di Bagian Manajemen Akun
- Masuk ke Rekonsiliasi Akun
- Masuk ke Cash Management Group
Langkah 6) Selanjutnya di Bagian Akuntansi Pembayaran, Masukkan Ketentuan Pembayaran
Langkah 7) Pilih Simpan dari Toolbar Standar
Periksa bilah Status untuk Konfirmasi keberhasilan pembuatan Master Vendor.
Ubah akun vendor yang ada - transaksi FK02
Tampilkan akun vendor - transaksi FK03
Cara Menampilkan Perubahan dalam Vendor Master
Masukkan Kode Transaksi FK04 di Bidang Perintah SAP
Di layar berikutnya, Masukkan Mengikuti
- Masukkan Nomor Akun Vendor
- Masukkan Kode Perusahaan
Di layar berikutnya, Pilih Field dari daftar Changed Fields
Di layar berikutnya, Daftar dibuat dengan Nilai Baru dan Nilai Lama bidang
