Terkadang ketika dokumen Kliring diposting, jumlahnya dibulatkan-pembulatan-perbedaan. Perbedaan pembulatan dapat diposting ke Akun G / L. Bisa jadi pengeluaran atau pendapatan. Di SAP, kami dapat mengonfigurasi Akun tempat Perbedaan Pembulatan diposting dengan cara berikut.
Langkah 1) Masukkan Kode Transaksi SPRO di Bidang Perintah SAP
Di layar berikutnya, Pilih "SAP Reference IMG"
Langkah 2) Pada layar berikutnya, Tampilan IMG ikuti jalur menu Akuntansi Keuangan -> Piutang dan Hutang -> Transaksi Bisnis -> Pembayaran Keluar -> Pembayaran Keluar Pengaturan Global -> Tentukan Akun untuk Pembulatan Perbedaan
Langkah 3) Di layar, Pilih Bagan Akun tempat Akun G / L Dibuat
Langkah 4) Di layar berikutnya, Masukkan Mengikuti
- Masukkan Akun G / L di mana perbedaan pembulatan diposting
- Pilih Tombol Kunci Posting untuk mengatur kunci Kredit dan Debit untuk posting
Langkah 5) Di layar berikutnya, Masukkan kunci Posting Kredit dan Debit
Langkah 6) Tekan "Simpan" dari Menu Standar SAP
Langkah 7) Di layar berikutnya, Masukkan nomor Permintaan Kustomisasi untuk menyimpan konfigurasi
