Dalam tutorial ini, kita akan belajar Posting Pengembalian Pembelian di SAP
Langkah 1) Masukkan kode transaksi FB65 di Command Field
Langkah 2) Di layar berikutnya, Masukkan Kode Perusahaan untuk dokumen mana yang akan diposting
Langkah 3) Di tab Data Dasar, Masukkan data Berikut
- Masukkan ID Vendor dari Vendor yang akan diberikan nota kredit
- Masukkan Tanggal Dokumen
- Masukkan Jumlah yang akan dikreditkan
- Masukkan kode pajak yang digunakan di faktur asli
- Centang kotak Hitung Pajak
Langkah 4) Di bagian Detail item, Masukkan data berikut
- Masukkan Akun Pembelian untuk Faktur Asli telah diposting
- Masukkan Jumlah yang akan didebet
- Pilih Kredit
- periksa kode pajak
Langkah 5) Periksa status dokumen
Langkah 6) Tekan tombol Post dari Standard Toolbar
Langkah 7) Periksa bilah status untuk nomor dokumen yang akan dibuat
Anda telah berhasil memposting memo kredit Vendor untuk Pengembalian Pembelian