Hutang Dagang adalah submodul dari SAP FI yang digunakan untuk mengelola dan mencatat data Akuntansi untuk semua vendor. Ini menangani faktur vendor, persetujuan, pembayaran dan aktivitas terkait lainnya.
Setiap posting yang dibuat di Hutang Dagang diperbarui di Buku Besar juga. Submodul Hutang Usaha memiliki banyak laporan dan perkiraan fitur untuk melacak vendor yang beredar dan pembayaran.
Proses utama yang tercakup dalam sub-modul adalah
- Menjaga Data Induk Vendor
- Penanganan Faktur
- Pembayaran
- Analisis Rekonsiliasi Rekonsiliasi
- Laporan
Berikut adalah daftar tutorial yang akan mengajarkan proses di atas.
- Cara Membuat Vendor
- Cara Membuat Grup Akun Vendor
- Cara Menampilkan Perubahan dalam Vendor Master
- Cara Memblokir atau Menghapus Vendor
- Buat Data Induk Vendor
- Penjual Satu Kali
- Beli Posting Faktur
- Pengembalian Pembelian - Memo Kredit
- Pembayaran Keluar
- Faktur Vendor Mata Uang Asing
- Bagaimana Memposting Pemotongan Pajak selama Pengeposan Faktur Vendor
- Bagaimana Memposting Pemotongan Pajak Selama Pengiriman Pembayaran
- Pembayaran Parsial Keluar Dengan Metode Sisa
- Pembayaran Parsial Keluar Dengan Metode Pembayaran Parsial
- Setel Ulang Item AP yang Dihapus
- Pembayaran Otomatis Dijalankan
- Cara Memetakan Akun Simbolik ke Akun G / L.
- Memposting Perbedaan Pembulatan