Dalam tutorial ini, Anda akan belajar-
- Posting Pemotongan Pajak selama Pengeposan Faktur Vendor
- Posting Pemotongan Pajak Selama Pengiriman Pembayaran
Posting Pemotongan Pajak selama Pengeposan Faktur Vendor
Langkah 1) Masukkan kode transaksi F-53 di Command Field
Langkah 2) Di layar berikutnya, Masukkan data berikut
- Masukkan Tanggal Dokumen
- Masukkan Kas / Rekening Bank Pembayaran akan dikirim
- Masukkan Jumlah Pembayaran
- Masukkan Id Vendor dari Vendor yang menerima Pembayaran
Langkah 3) Di layar berikutnya, Tetapkan Jumlah Pembayaran ke Faktur yang Sesuai untuk menyeimbangkan Pembayaran dengan Jumlah Faktur
Langkah 4) Dari bilah Menu Standar, Arahkan ke Simulasikan Dokumen Kliring
Langkah 5) Di layar berikutnya, kita dapat memeriksa Pemotongan Pajak juga Dikreditkan sesuai dengan jumlah dasar yang dimasukkan dalam Faktur.
Langkah 6) Tekan Posting dari Toolbar Standar untuk memposting Pembayaran Masuk
Langkah 7) Periksa bilah Status untuk nomor Dokumen yang akan dibuat
Posting Pemotongan Pajak Selama Pengiriman Pembayaran
Langkah 1) Masukkan transaksi FB60 di SAP Command Field
Langkah 2) Di Layar Berikutnya, Masukkan Kode Perusahaan yang ingin Anda kirimi faktur
Langkah 3) Di layar berikutnya, Masukkan Mengikuti
- Masukkan ID Vendor (Pemotongan Pajak Diaktifkan) dari Vendor yang akan Ditagih
- Masukkan Tanggal Faktur
- Periksa Faktur Vendor Jenis Dokumen
- Masukkan Jumlah untuk Faktur
- Pilih Kode Pajak untuk Pajak yang Berlaku
- Pilih Indikator Pajak "Hitung Pajak".
- Masuk ke Akun Pembelian
- Masukkan Jumlah untuk Faktur
Langkah 4) Setelah menyelesaikan entri di atas Pilih Tab Pemotongan Pajak dan Masukkan Yang Berikut
- Masukkan Jumlah Dasar Pajak
- Masukkan Jumlah Bebas Pajak
- Periksa Kode Pajak Pemotongan
Langkah 5) Tekan Tombol Posting di bar Standar
Langkah 6) Dan tunggu nomor Dokumen dibuat dan ditampilkan di bilah status untuk Konformasi
