Dalam tutorial ini, kita akan mempelajari Cara Membuat Faktur Penjualan Pelanggan
Langkah 1) Masukkan transaksi FB70 di SAP Command Field
Langkah 2) Di Layar Berikutnya, Masukkan Kode Perusahaan yang ingin Anda kirimi faktur
Langkah 3) Di layar berikutnya, Masukkan Mengikuti
- Masukkan ID Pelanggan dari pelanggan yang akan ditagih
- Masukkan Tanggal Faktur
- Masukkan Jumlah untuk Faktur
- Pilih Kode Pajak untuk Pajak yang Berlaku
- Pilih Indikator Pajak "Hitung Pajak".
Langkah 4) Periksa Ketentuan Pembayaran di Halaman Tab Pembayaran
Langkah 5) Di Bagian Detail Item, Masukkan Yang Berikut
- Masukkan Akun Pendapatan Penjualan
- Pilih Kredit
- Masukkan Jumlah untuk Faktur
- Periksa kode pajak
Langkah 6) Setelah menyelesaikan entri di atas, periksa status dokumen
Langkah 7) Tekan Tombol Posting di bilah Standar dan tunggu nomor Dokumen dibuat dan ditampilkan di bilah status untuk Konformasi
Anda telah Berhasil memposting faktur Penjualan