Dalam tutorial ini, kita akan mempelajari Faktur Mata Uang Asing di SAP
Langkah 1) Masukkan kode Transaksi FB70 di Bidang Perintah SAP
Langkah 2) Di layar berikutnya, Masukkan Data Berikut
- Masukkan ID Pelanggan dari pelanggan yang fakturnya akan dikirim.
- Masukkan Tanggal Faktur
- Masukkan Jenis Dokumen sebagai Faktur Pelanggan
- Masukkan Mata Uang yang akan digunakan untuk mengirim faktur (Mata Uang Dokumen)
- Masukkan Jumlah Faktur
- Masukkan Kode Pajak yang berlaku di faktur
- Masukkan Akun Pendapatan Penjualan G / L yang akan dikreditkan
- Masukkan Jumlah Kredit
Langkah 3) Kita dapat menyesuaikan Nilai Tukar di Tab Mata Uang Lokal
Langkah 4) Setelah Mempertahankan Nilai Tukar, Tekan 'Simpan' untuk memposting Dokumen
Langkah 5) Periksa bilah Status untuk Nomor Dokumen yang dihasilkan
