Dalam tutorial ini, kita akan belajar
- Bagaimana Menentukan Jenis Dokumen
- Bagaimana Menentukan Rentang Angka
Langkah 2) Di layar berikutnya, Pilih 'SAP Reference IMG'
Langkah 3) Pada layar berikutnya "Tampilkan IMG 'Ikuti jalur menu
Akuntansi Keuangan -> Akuntansi Buku Besar -> Transaksi Bisnis -> Pengeposan Akun G / L -> Lakukan dan Periksa Pengaturan Dokumen -> Tentukan Jenis Dokumen
Langkah 4) Di layar berikutnya, Tekan Tombol 'Entri Baru' dari Application Toolbar
Untuk Mempertahankan Jenis Dokumen Baru
Langkah 5) Di layar berikutnya, Masukkan Mengikuti
- Masukkan Kunci Jenis Dokumen yang unik
- Masukkan deskripsi Jenis Dokumen
- Pilih rentang nomor untuk Jenis Dokumen
- Di Bagian Jenis Akun yang Diizinkan, pilih jenis Akun yang ingin Anda posting
- Masukkan Pilihan yang Sesuai di Bagian Data Kontrol
Langkah 6) Tekan tombol 'Simpan'
Langkah 7) Di layar berikutnya, Masukkan nomor permintaan Kustomisasi untuk membuat Jenis Dokumen G / L yang baru
Untuk Mempertahankan Rentang Nomor baru
Langkah 8) Tekan Tombol 'Informasi Kisaran Nomor' di bagian properti
Langkah 9) Di layar berikutnya,
- Masukkan Kode Perusahaan yang ingin Anda pertahankan kisaran nomornya
- Tekan Tombol 'Ubah Interval'
Langkah 10) Di layar berikutnya, Tekan Tombol 'Sisipkan Interval'
Langkah 11) Di layar berikutnya,
- Masukkan kunci rentang nomor unik
- Masukkan tahun fiskal yang kisarannya ditentukan
- Masukkan Nomor Awal dan Jumlah Akhir rentang tanpa tumpang tindih dengan Rentang Angka lainnya
- Tandai sebagai Eksternal jika Anda ingin memasukkan nomor Dokumen secara manual selama pembuatan dokumen
- Tekan Tombol 'Sisipkan'
Langkah 12) Di layar berikutnya, kisaran nomor baru terdaftar
Daftar Jenis Akun dengan Deskripsi
Jenis Dokumen Standar di SAP
| Jenis akun | Deskripsi |
|---|---|
| SEBUAH | Aset |
| D | Pelanggan |
| K | Vendor |
| M | Bahan |
| S | Akun Buku Besar |
Bagaimana Menentukan Rentang Angka
| Jenis Dokumen di SAP | Deskripsi untuk Tipe Dokumen di SAP |
|---|---|
| A A | Pengeposan aset |
| AB | Dokumentasi akuntansi |
| AE | Dokumentasi akuntansi |
| AF | Dep. postingan |
| SEBUAH | Posting aset bersih |
| C1 | Menutup akun GR / IR |
| CI | Faktur pelanggan |
| CP | Pembayaran pelanggan |
| DA | Pelanggan |
| DB | Cust.recurring entry |
| DE | Faktur pelanggan |
| DG | Nota kredit pelanggan |
| DR | Faktur pelanggan |
| DZ | Pembayaran pelanggan |