SAP Tutorial 2024, Desember

Setelah Anda memposting tanda terima barang di MIGO, Anda dapat memeriksa level stok dalam kode transaksi MMBE. Jalankan transaksi. Untuk bahan yang diminta Anda akan ditunjukkan level stok untuk tanaman, st

Manajemen persediaan digunakan untuk mengelola persediaan barang. Ini didasarkan pada beberapa proses utama. Definisi jenis pergerakan, reservasi, pengeluaran barang dan penerimaan barang. Kami sudah melakukannya

Kami dapat membuat grup skema untuk organisasi pembelian atau vendor. Grup skema kemudian ditugaskan untuk membeli organisasi dalam penyesuaian dan vendor dalam rekaman master vendor. Mereka digunakan untuk memetakan

Tentukan Urutan Akses Untuk menentukan dan memelihara urutan akses, Anda perlu mengikuti beberapa langkah sederhana. Langkah 1) Buka SPRO & gt; Manajemen material & gt; Membeli & gt; Ketentuan & gt; Tentukan det. Harga

Menentukan tipe kondisi dapat dilakukan dalam beberapa langkah sederhana. Langkah 1) Di IMG, klik opsi tentukan jenis kondisi. Langkah 2) Pilih opsi Tentukan Jenis Kondisi. Langkah 3) Anda dapat menemukan semua t

Seperti yang Anda lihat di topik sebelumnya, tipe kondisi diberi skema kalkulasi. Ini didefinisikan dalam menyesuaikan. Langkah 1) Di IMG, Pilih opsi Tentukan Skema Perhitungan. Langkah 2) Anda dapat melihat bahwa th

Pesanan pembelian digunakan untuk sejumlah proses dalam pengadaan. Mereka dapat digunakan untuk pengadaan internal (dari satu pabrik ke pabrik lain), pengadaan barang eksternal (konsumsi langsung atau stok) a

Langkah 1) Anda dapat memposting tanda terima barang untuk pesanan pembelian menggunakan kode transaksi MIGO. Misalkan kita ingin melakukan resi barang untuk pesanan pembelian kita 4500018386. Pilih A01 - Struk Barang. Memilih

Pesanan pembelian dengan referensi Pesanan pembelian dapat dibuat dengan mengacu pada daftar permintaan pembelian, RFQ, kutipan, pesanan pembelian lain, kontrak, pesanan penjualan, dll. Untuk mereferensikan PO ke previo

Langkah 1) Untuk mengubah pesanan pembelian yang ada, Anda dapat menggunakan kode transaksi ME22N (atau ME22 - versi lama). Segera setelah menjalankan kode transaksi, sistem akan membawa Anda secara maksimal

Di bagian ini, kami akan membahas semua tampilan MM dengan implikasi pada proses vital dalam sistem SAP standar. Anda akan melihat bagaimana setiap view dibuat, data wajibnya, field opsional, dan

Langkah 1) Pilih kutipan yang menguntungkan (Anda ingin memprosesnya lebih lanjut karena memiliki kondisi terbaik). Pilih tombol Edit Quotation pada toolbar. Langkah 2) Sekarang Anda berada di file

Anda dapat membuat daftar sumber dalam transaksi ME05. Daftar sumber adalah daftar sumber yang memungkinkan untuk suatu bahan. Jika persyaratan daftar sumber ada untuk materi, Anda harus membuat daftar sumber ke pro

Setelah kutipan Anda dimasukkan, Anda dapat membandingkannya untuk memilih penawaran terbaik yang tersedia saat ini. Kita dapat membandingkan kutipan dalam kode transaksi ME49. Kami dapat memilih kutipan mana yang akan

Dengan menggunakan kode transaksi ME47, kita dapat membuat kutipan berdasarkan permintaan kutipan. Langkah 1) Kode transaksi untuk pemeliharaan kutipan - ME47. RFQ: permintaan kutipan yang kami gunakan sebagai ar

Kutipan Kutipan adalah permintaan agar vendor memberikan informasi kepada kami tentang harga terbaik, syarat dan ketentuan, jadwal pengiriman, dan informasi lainnya untuk memilih sumber terbaik.

Purchase Info Record Purchase info records adalah informasi tentang syarat-syarat pembelian material tertentu dari vendor. Mereka dipelihara di vendor / kombinasi material dan dapat berisi data untuk pr

Pembuatan daftar permintaan pembelian dapat dilakukan dalam kode-t ME51N (atau versi ME51 yang lebih lama - tidak disarankan) dan merupakan proses yang mudah. Jalankan transaksi ME51N. Dokumen daftar permintaan pembelian

Setelah rilis, permintaan pembelian dapat diubah menjadi pesanan pembelian. Ini dapat dilakukan dalam kode transaksi ME21N. Proses untuk mengubah PR menjadi PO sangatlah mudah, dan langkah-langkah untuk

Kami mengatakan bahwa transaksi yang digunakan untuk membuat catatan info adalah kode ME11. Ketika kita perlu mengubah record info kita dapat menggunakan codeME12 t-code, dan untuk tampilan saja kita harus menggunakan kode ME13, a

Pembelian adalah komponen modul SAP MM dan prosesnya secara kasar dapat digambarkan dalam diagram di bawah ini. MRP (perencanaan sumber daya material) membuat proposal pengadaan dan kemudian diubah menjadi Purcha

Untuk membuat beberapa materi sekaligus, Anda harus memiliki akses ke fungsi seperti alat eCatt LSMW (Legacy System Migration Workbench) BDC (Batch Data Communication) rekaman BAPI (Business Ap

Dalam tutorial ini kita akan membahas proses menyalin data master materi yang ada ke materi baru Langkah 1) Dalam transaksi MM01 Masukkan nomor materi yang ingin Anda buat. Masukkan exi kami

Apa itu Data Master? Data master di SAP digunakan sebagai basis untuk setiap transaksi. Jika Anda memproduksi, mentransfer stok, menjual, membeli, melakukan inventaris fisik, apa pun aktivitas Anda,

Mungkin diperlukan untuk mengubah opsi tertentu di master materi kami (karena perubahan organisasi, atau perubahan proses). Kami tidak dapat menggunakan MM01 karena itu adalah kode transaksi yang hanya digunakan untuk kreator

Saat kami ingin menggunakan materi baru di SAP, kami harus menentukan karakteristiknya, untuk mengontrol perilakunya di semua transaksi. Setiap materi dibuat di salah satu dari keduanya

& quot; Kueri Ad Hoc adalah alat untuk membuat laporan dan kueri tentang data dasar seorang karyawan. Ini menawarkan akses ke data dari semua infotipe SAP. & quot;

Modul Material Management di SAP terdiri dari beberapa komponen dan sub komponen. Yang paling menonjol dan banyak digunakan adalah Master Data, Purchasing dan Inventory. Semua komponen ini memiliki

SAP Human Capital Management (HCM) juga disebut SAP-HR. SAP HCM terdiri dari sub-modul penting seperti Administrasi Personalia (PA), Manajemen Organisasi (OM), Waktu, Penggajian yang semuanya akan

Setelah penggajian dijalankan, proses SAP DME akan mentransfer jumlah pembayaran ke rekening bank karyawan. Untuk melakukan transfer bank, Anda perlu menyelesaikan 2 langkah