Kutipan
Quotation adalah permintaan vendor untuk memberikan kami informasi tentang harga terbaik mereka, syarat dan ketentuan, jadwal pengiriman dan informasi lainnya untuk memilih sumber terbaik untuk kebutuhan pengadaan kami.
Di bawah ini Anda dapat melihat alur proses untuk kutipan dalam pembelian di modul SAP MM.
Proses kutipan dimulai dengan pembuatan permintaan penawaran, dan kemudian pemeliharaan kutipan untuk memasukkan semua informasi yang diterima dari vendor yang mungkin. Kemudian kami ingin membandingkan penawaran dan memilih yang paling cocok untuk menolak yang lain. Di SAP, ada beberapa transaksi yang digunakan dalam prosesnya.
Cara membuat Permintaan penawaran
Pertama kita perlu membuat permintaan kutipan. RFQ dapat dibuat dengan transaksi ME41 . Kami dapat membuat RFQ baru dari awal, atau membuat satu referensi ke daftar permintaan pembelian atau perjanjian garis besar yang sudah ada. Jika Anda ingin membuat RFQ menggunakan dokumen referensi, Anda hanya perlu mengklik tombol yang sesuai dan memasukkan nomor dokumen referensi. Dalam kasus ini, kami membuat RFQ baru tanpa dokumen referensi. Langkah 1) Dalam transaksi ME41, masukkan:
- Jenis RFQ : jenis kutipan (A - RFQ standar).
- Kunci bahasa: bahasa yang akan digunakan dalam kutipan (ID - Inggris).
- Data RFQ : Tanggal hari ini.
- Batas waktu kutipan : tanggal ini harus sebelum tanggal pengiriman.
- Nomor RFQ : masukkan nomor yang ingin Anda tetapkan ke kutipan (jika Anda ingin nomor itu ditetapkan secara internal biarkan bidang ini kosong).
- Beli. organisasi: organisasi pembelian (misalnya 0001).
- Grup pembelian: grup pembelian (mis. 001).
- Kategori item : default kosong - item standar.
- Tanggal pengiriman : tanggal pengiriman yang diminta.
- Tanaman .
- Lokasi penyimpanan : SLoc untuk penerimaan barang.
- Nomor pelacakan kebutuhan .
Tekan ENTER , dan Anda akan berada di layar data header.
Langkah 2)
- Rentang validitas : masukkan kisaran masa berlaku Informasi lain seperti nomor kolektif (pengelolaan kolektif beberapa dokumen), batas waktu pengajuan penawaran, penutupan tanggal untuk aplikasi dan masa mengikat untuk penawaran.
- Nomor kolektif - Coll.no adalah bidang yang sangat penting karena Anda nanti dapat membandingkan kutipan berdasarkan informasi ini, atau menemukan RFQ menggunakan nomor ini.
- Anda dapat memasukkan tanggal garansi jika berlaku.
- Nilai target : nilai ambang untuk memperingatkan pesan selama pembuatan perintah rilis kontrak.
Anda harus memeriksa toolbar untuk melihat layar mana yang dapat dipanggil dengan menggunakan ikon.
Langkah 3) Di antara ikon di toolbar Anda akan menemukan 
tombol "Alamat Penjual", di mana Anda dapat:
- Pilih vendor yang sesuai. Jika ini adalah vendor satu kali, setelah memasukkan nomor vendor Anda perlu menentukan alamat vendor.
Langkah 4) Di toolbar, Anda juga akan menemukan tombol gambaran umum yang memanggil layar gambaran umum item.
Layar gambaran umum barang adalah tempat Anda dapat memasukkan informasi barang, bahan, jumlah…
- Nomor bahan : masukkan bahan yang akan dibeli.
- Kuantitas RFQ : masukkan kuantitas dan satuan ukuran yang diperlukan. Anda dapat memeriksa lebih banyak layar dari bilah alat dan menyimpan dokumen.
Anda selalu dapat kembali untuk mengedit permintaan kutipan menggunakan t-code ME42 atau menampilkan informasinya menggunakan ME43 . Ulangi proses di atas untuk mengirim RFQ ke semua vendor tempat Anda meminta kutipan.
Jika Anda mempertahankan nomor kolektif dalam kutipan Anda (kami telah menggunakan 190123), Anda dapat meninjau semua kutipan untuk nomor kolektif dengan menggunakan kode transaksi ME4N .