ME11: Cara Membuat Catatan Info Pembelian di SAP

Beli Info Record

Catatan info pembelian adalah informasi tentang persyaratan untuk membeli bahan tertentu dari vendor. Mereka dipertahankan di vendor / kombinasi material dan dapat berisi data untuk harga dan kondisi, batas pengiriman berlebih dan kurang, tanggal pengiriman yang direncanakan, periode ketersediaan.

Jenis pengadaan dalam catatan info

1. Standar

   Catatan info standar berisi informasi untuk pesanan pembelian standar. Catatan info dapat dibuat untuk bahan dan layanan dengan dan tanpa catatan induk.

2. Subkontrak

   Catatan info subkontraktor berisi informasi pemesanan untuk pesanan subkontrak. Misalnya, jika Anda mensubkontrakkan perakitan komponen, catatan info subkontraktor akan menyertakan harga vendor (subkontraktor) untuk merakit komponen.

3. Pipa

   Catatan info jalur pipa berisi informasi tentang komoditas vendor yang dipasok melalui pipa atau pipa (misalnya, minyak atau air) atau dengan cara serupa (misalnya, listrik melalui listrik). Catatan info berisi harga vendor untuk penggunaan komoditas tersebut oleh pembeli ("penarikan pipa"). Anda dapat menyimpan harga penarikan / penggunaan untuk periode validitas yang berbeda.

4. Konsinyasi

   Catatan info konsinyasi berisi informasi tentang bahan yang vendor simpan dengan biayanya sendiri di tempat pemesan. Catatan info berisi harga vendor untuk penarikan oleh pemesan dari stok konsinyasi. Seperti dalam kasus rekaman info pipeline, Anda dapat menyimpan harga untuk periode validitas yang berbeda.

Cara membuat Catatan Info Pembelian

Catatan info pembelian dapat dibuat untuk setiap jenis pengadaan, dan diproses menggunakan kode transaksi ME11 .

Langkah 1)

1. Masukkan transaksi ME11 di command prompt.
2. Kunci untuk membuat catatan info adalah kombinasi Vendor / Material. Anda dapat memasuki organisasi pembelian dan / atau Pabrik.
3. Anda harus memilih kategori info untuk jenis pengadaan yang diinginkan. Tekan ENTER untuk melanjutkan ke layar berikutnya .

Langkah 2) Di sini Anda memberikan informasi tentang Info Rekam Data Umum. Informasi ini disimpan untuk semua jenis pengadaan (dikelola hanya sekali untuk semua: Standar, Subkontrak, Saluran Pipa, Konsinyasi), dan ada bidang yang paling relevan:

1. Pengingat 1, 2, 3 : Ketiga bidang ini menunjukkan sisa yang akan diberikan kepada vendor. Nilai negatif menunjukkan bahwa vendor harus sebelum kutipan atau tanggal pengiriman.
2. Penjual tikar. No : Nomor material yang digunakan vendor untuk material ini.
3. Kelompok bahan vendor : kelompok bahan yang digunakan oleh vendor untuk bahan ini.
4. Staf penjualan : Sebutkan nama penghubung.
5. Telepon : nomor telepon narahubung atau vendor
6. Perjanjian pengembalian: ini dapat menunjukkan apakah pengembalian barang tersedia, dan jika ada pengembalian uang yang tersedia.
7. Unit pemesanan : unit tempat bahan ini dipesan oleh vendor.
8. Kategori sertifikat : jenis sertifikat yang dikeluarkan oleh vendor yang berlaku untuk materi ini.
9. Negara asal : negara tempat bahan ini diproduksi.

Setelah memasukkan semua data yang diinginkan, kita bisa klik tombol Purch. Org. Data 1 yang akan ditransfer ke layar untuk memasukkan informasi yang bergantung pada Organisasi Pembelian.

Langkah 3) Tampilan ini dipertahankan secara terpisah untuk setiap jenis pengadaan. Kami telah memilih jenis pengadaan Standar, dan kami dapat mengisi beberapa bidang yang relevan di sini.

1. Waktu pengiriman terencana : waktu default dalam hari-hari dimana pengiriman material direncanakan.
2. Grup pembelian: grup pembelian yang disebutkan dalam pelajaran master materi.
3. Kuantitas standar: jumlah pembelian standar untuk material.
4. Kuantitas minimum : jangan izinkan pengadaan dalam jumlah kurang dari yang disebutkan di sini.
5. Jumlah maksimum : kami tidak ingin membeli lebih dari jumlah ini sekaligus.
6. Harga bersih: harga bersih bahan per unit pengadaan.
7. Incoterms : persyaratan perdagangan dan pengiriman.

Langkah 4) Tekan tombol Kondisi.

Layar berikutnya digunakan untuk mempertahankan kondisi harga dan seperti yang Anda lihat, harga yang dimasukkan di layar sebelumnya dipindahkan ke layar ini.

1. Jenis kondisi : Anda dapat memasukkan jenis kondisi di bidang ini.
2. Jumlah per unit : dalam 4 bidang ini Anda dapat memasukkan jumlah dan unit jumlah (misalnya 2.800 EUR) dan jumlah yang valid untuk jumlah ini (1 PAL).
3. Berlaku dari.
4. Berlaku untuk. Kolom 3 dan 4 mewakili periode validitas untuk kondisi. Artinya kondisi ini berlaku mulai tanggal 10.05.2013. hingga 31.12.9999. (validitas masa depan tak terbatas).

Langkah 5) Teks standar untuk kombinasi bahan / vendor ini dapat ditentukan dalam tampilan Teks dari catatan info pembelian.

1. Anda dapat memasukkan catatan catatan info dalam lima baris ini, dan itu akan aktif hanya jika kotak centang untuk catatan catatan info dicentang.
2. Logika yang sama seperti sebelumnya kecuali ini adalah teks item standar yang akan disalin ke item pesanan pembelian.

Setelah Anda memasukkan semua informasi yang diinginkan tentang kombinasi material / vendor kami, Anda dapat menyimpan data transaksi dan akan disajikan informasi tentang nomor catatan info pembelian yang ditetapkan ke catatan info kami. Kami dapat menggunakannya untuk referensi di masa mendatang untuk mengedit atau menampilkan catatan kami.

Sekarang kami dapat menyiapkan tiga catatan info jenis pengadaan lainnya, yang perlu Anda pertahankan hanya di layar data Organisasi Pembelian 1.