Cara Membuat Pesanan Pembelian ME21N di SAP

Pesanan pembelian digunakan untuk sejumlah proses dalam pengadaan. Mereka dapat digunakan untuk pengadaan internal (dari satu pabrik ke pabrik lain), pengadaan barang eksternal (konsumsi langsung atau stok) dan layanan. Ini juga dapat digunakan untuk proses subkontrak, pihak ketiga dan konsinyasi. Pemrosesan pesanan pembelian ditunjukkan pada diagram berikut. Pesanan pembelian dapat dibuat dengan mengacu pada daftar permintaan pembelian, RFQ, kutipan, pesanan pembelian lain, kontrak, pesanan penjualan.

Cara membuat Pesanan Pembelian

Pesanan pembelian dibuat dengan menggunakan transaksi standar ME21N (atau ME21 - contoh lama transaksi).

Langkah 1)

Masukkan kode transaksi ME21N .
Masukkan vendor.
Masukkan nomor bahan yang perlu dibeli.
Masukkan kuantitas dan satuan ukuran (opsional - sistem menggunakan UoM dari catatan info pembelian).
Tekan ENTER untuk mengkonfirmasi data yang dimasukkan.

Item pesanan pembelian sekarang diisi dengan informasi dari catatan info pembelian dan master material, dalam kombinasi dengan data master vendor. Ini bisa dilihat di beberapa layar berikutnya.

Tanggal pengiriman dan harga bersih diisi dari informasi yang disediakan dalam data master.

Pada screenshot di bawah ini, Blok 1 dan 2 diisi dari catatan info pembelian, sementara 3 diisi dari master vendor.

Teks default diisi melalui data master catatan info pembelian.

Catatan info teks PO - teks yang diisi dari master catatan info.
Catatan catatan info - diisi dari master catatan info.
Teks di bidang ini sama dengan di info recod kami.

Langkah 2)

Anda dapat melihat bahwa pesanan pembelian berisi beberapa tab di tingkat header. Pada tab "Status", Anda dapat menemukan beberapa informasi tentang status pesanan pembelian.
Di blok ini, Anda dapat menemukan status umum (Aktif) serta konfirmasi pesanan pembelian (Belum Terkirim), status Pengiriman dan status Faktur.
Ini adalah informasi tentang jumlah dan nilai, jumlah dan nilai yang dipesan, jumlah dan nilai yang dikirim, masih memberikan qty dan nilai, jumlah dan nilai yang ditagih, dan akhirnya informasi uang muka.

Tab lain berisi informasi tentang Data Organisasi, Impor, Data Tambahan, Mitra, Komunikasi, Alamat, Teks, Ketentuan, Informasi Pengiriman / Faktur.

Langkah 3)

Tab Pengiriman / Faktur menyimpan data tentang syarat pembayaran dan syarat perdagangan. Anda dapat memasukkan persyaratan pembayaran di sini (seperti = D06 - pembayaran 30 hari setelah pengiriman), persyaratan perdagangan (dalam dua bidang incoterms - misalnya EXW Wien).

Langkah 4)

Data organisasi menyimpan informasi tentang organisasi pembelian, grup pembelian, dan kode perusahaan. Anda dapat memilih grup pembelian lain jika perlu.

Tab lain

Pada tab Kondisi , Anda dapat menemukan data tentang harga dan kondisi pada level header.
Tab teks digunakan untuk mempertahankan teks tingkat header.
Tab alamat menyimpan data alamat vendor.
Di tab Data Tambahan , Anda dapat menemukan Nomor kolektif dan nomor registrasi PPN vendor.

Pada pesanan pembelian level item berisi informasi tambahan tentang item

Pada tab jadwal pengiriman , kita dapat memasukkan jadwal pengiriman yang diinginkan dan kuantitas yang akan dikirim pada tanggal tertentu.

Tab data material berisi informasi tentang nomor material vendor, batch, batch vendor, kode EAN dll. Beberapa data dihuni dari catatan info pembelian.
Pada tab pengiriman, Anda dapat mengatur persentase toleransi pengiriman (over dan under delivery), mengatur status pengiriman, pengaturan sisa pengiriman dan informasi lainnya.
Tab Faktur menyimpan informasi tentang data terkait faktur dan bidang "Pajak" yang harus diisi jika berlaku (dalam kasus kami kode pajak adalah V1 untuk kedua item).
Tab Kondisi digunakan untuk menentukan kondisi pada level item.
Alamat pengiriman - alamat perusahaan kami, dapat diubah jika kami ingin bahan dikirim ke tempat lain.