Cara Membuat Pesanan Pembelian dengan Referensi ME58 - ME21N di SAP

Daftar Isi:

Anonim

Pesanan pembelian dengan referensi

Pesanan pembelian dapat dibuat dengan mengacu pada daftar permintaan pembelian, RFQ, kutipan, pesanan pembelian lain, kontrak, pesanan penjualan, dll. Untuk merujuk PO ke dokumen sebelumnya, Anda dapat menggunakan fungsi yang sesuai. Anda dapat membuat PO dengan referensi dokumen sebelumnya dengan 2 cara

  1. Menggunakan ME58
  2. Menggunakan ME21N

Merujuk melalui ME58

Dalam kasus kami, jika kami ingin membuat PO untuk daftar permintaan pembelian, kami dapat menggunakan kode transaksi ME58 . Saya akan mendemonstrasikan proses mulai dari ME58 saat memanggil ME21N dan Anda dapat melihat bahwa sebenarnya kami membuat PO di ME21N.

Langkah 1)

  1. Masukkan t-code ME58 .
  2. Pilih Vendor dan organisasi pembelian dan
  3. Pilih jenis dokumen.
  4. Menjalankan.

Langkah 2)

  1. Pilih jalur untuk vendor Anda.
  2. Pilih proses penugasan.

Langkah 3) Pastikan pada layar berikutnya jenis pesanan yang dipilih adalah NB (atau jenis lain yang sesuai yang ingin Anda gunakan saat ini). Tanggal, grup pembelian, dan organisasi juga perlu diperiksa sebelum mengklik tombol centang .

Langkah 4) Anda akan diarahkan ke transaksi ME21N oleh sistem di mana Anda akan dapat memilih daftar permintaan yang ingin Anda gunakan sebagai dokumen referensi untuk PO.

  1. Pilih nomor PR yang ingin Anda gunakan sebagai dokumen referensi.
  2. Pilih tombol Adopt .

Langkah 5) Anda dapat melihat bahwa item kami telah ditransfer ke pesanan pembelian baru. Anda sekarang dapat menyimpannya, dan itu akan diberi nomor dokumen.

Merujuk melalui ME21N

Membuat PO langsung dari ME21N yang merujuk ke dokumen yang sesuai adalah cara tercepat dan paling tidak rumit untuk melakukannya. Jika Anda ingin melewati ME58 atau langkah lain yang tidak diperlukan, Anda dapat membuat PO menggunakan ME21N secara langsung. Ini sebagian besar digunakan oleh pengguna MM, dan prosesnya seperti yang dijelaskan di bawah ini -

Langkah 1)

  1. Masukkan transaksi ME21N .
  2. Pilih "Document Overview ON" (jika tinjauan dokumen belum terbuka).

Langkah 2) Di layar ikhtisar dokumen, Anda dapat memilih dokumen mana yang akan Anda gunakan untuk tujuan referensi.

  1. Pilih tombol Variasi Pilihan.
  2. Pilih jenis dokumen yang ingin Anda rujuk PO Anda.

Langkah 3)

Pada layar pemilihan masukkan nama PR Anda (atau temukan dengan data lain - misalnya vendor, nomor material).

Jalankan pencarian.

Langkah 4) Anda disajikan layar dengan dokumen yang relevan dengan pencarian Anda.

  1. Klik nomor dokumen yang ingin Anda gunakan sebagai dokumen referensi.
  2. Pilih untuk Mengadopsi dokumen.

Anda sudah selesai, sekarang Anda dapat menyimpan PO Anda atau membuat perubahan tambahan. Proses referensi sama untuk jenis dokumen referensi lainnya. Ikuti saja langkah-langkah di atas kecuali memilih jenis dokumen yang sesuai pada Langkah 2.