Cara Menentukan Grup Skema & Penentuan di SAP

Dalam tutorial ini, kita akan belajar

Bagaimana Menentukan Grup Skema
Bagaimana Menentukan Penentuan Skema

Bagaimana Menentukan Grup Skema

Kami dapat membuat grup skema untuk organisasi pembelian atau vendor.

Grup skema kemudian ditugaskan untuk membeli organisasi dalam penyesuaian dan vendor dalam rekaman master vendor. Mereka digunakan untuk memetakan proses penentuan harga berdasarkan vendor atau organisasi pembelian.

Langkah 1)

Pilih Tentukan Grup Skema dari jalur SPRO IMG seperti di topik sebelumnya.
Dari menu di bawah, pilih Grup Skema: Vendor .

Langkah 2)

Di layar berikutnya, Anda dapat menentukan grup skema untuk digunakan di master vendor & memelihara deskripsi grup skema vendor Anda.

Anda hanya menentukan nomor dan deskripsi grup skema. Tidak ada pengaturan karena ini digunakan untuk ditetapkan ke rekaman master vendor.

Misalnya, kita mungkin perlu membuat grup baru 02 - Schema vendor 02.

Langkah 3)

Selanjutnya, pilih grup skema untuk membeli organisasi dari menu grup skema utama.

Tentukan grup skema Anda sesuai kebutuhan Anda. Anda hanya menentukan nomor dan deskripsi grup skema. Tidak ada pengaturan juga, hanya indikator yang ditetapkan ke organisasi pembelian.

Langkah 4)

Pilih Tugas Grup Skema ke Organisasi Pembelian dari menu grup skema.

Tetapkan grup skema yang diinginkan ke organisasi pembelian. Seperti yang Anda lihat pada layar di bawah ini, field di sebelah kanan dibiarkan kosong, itu karena jika dibiarkan kosong, berarti skema organisasi pembelian default harus digunakan .

Jika Anda ingin menggunakan skema standar untuk organisasi grup, biarkan bidang di layar sebelumnya kosong, dan jika Anda ingin memilih Skema 0001 masukkan 0001 di bidang yang ditandai di layar atas. Layar dengan skema yang tersedia untuk penugasan ke organisasi pembelian tersedia di langkah sebelumnya (sama seperti di layar di bawah).

Langkah 5)

Menetapkan grup skema di master vendor.

Buka tampilan data pembelian. Anda akan melihat grup Skema, bidang Vendor . Anda dapat memilih grup skema mana saja yang cocok untuk vendor ini, default dikosongkan untuk vendor skema standar.

Anda dapat melihat bahwa bidang ini dipertahankan pada tingkat organisasi organisasi pembelian (0001), jadi dalam kombinasi dengan grup skema untuk organisasi pembelian tersebut, jika kita memeriksa tabel, skema perhitungan yang dipilih akan menjadi RM0000 - Dokumen Pembelian (Besar), semampu Anda. lihat di topik selanjutnya.

Bagaimana Menentukan Penentuan Skema

Penentuan skema perhitungan adalah aktivitas penyesuaian.

Anda harus menetapkan prosedur penetapan harga untuk kombinasi vendor grup skema / organisasi pembelian grup skema.

Pengaturan terletak di opsi Tentukan penentuan skema.

Langkah 1)

Pilih skema Perhitungan Penentuan untuk Pesanan Pembelian Standar.

Langkah 2)

Pilih grup skema untuk organisasi pembelian.
Pilih grup skema untuk vendor.
Pilih skema kalkulasi yang akan ditetapkan ke kombinasi grup skema pembeli.org/vendor.

Mari kita analisis dua catatan di layar ini.

Dalam kasus 1, kami telah memilih grup skema default untuk organisasi pembelian (bidang pertama kosong), juga, grup skema default untuk vendor (bidang kedua kosong), untuk kombinasi kedua grup skema default ini, kami menetapkan RM0000 (Dokumen pembelian - Skema perhitungan besar.
Dalam kasus 2, kami telah memilih grup skema untuk organisasi pembelian sebagai 0001, dan grup skema untuk vendor sebagai 01, dan menetapkan skema kalkulasi RM1000 untuk kombinasi tersebut.

Bagaimana cara kerjanya?

Misalkan kita memiliki organisasi pembelian 0001 dengan grup skema kosong (default) yang ditetapkan padanya, dan organisasi pembelian 0002 dengan grup skema 0001 ditetapkan padanya (bukan default).

Kami juga memiliki vendor 1 dengan grup skema yang ditetapkan sebagai kosong (default), dan vendor 2 dengan grup skema yang ditentukan sebagai 01 (bukan default).

Jika kami membuat pesanan pembelian melalui grup pembelian 0001 untuk vendor 1, skema perhitungan kami akan ditentukan sebagai RM0000.
Jika kita membuat PO untuk vendor 2 melalui organisasi pembelian 0001, skema perhitungan RM1000 akan ditentukan.
Jika kita membuat PO untuk salah satu dari dua vendor dalam organisasi pembelian 0002, dalam kedua kasus akan ditentukan skema perhitungan RM1000.

Tabel di bawah menjelaskan penentuan skema perhitungan.

PENJAJA	PENJUAL SCH.GRP.
Penjual 1	Default (kosong)	RM0000	RM1000
Penjual 2	01	RM1000	RM1000
		Default (kosong)	0001	PURCH.ORG.SCH.GRP.
		Organisasi Pembelian 0001	Organisasi Pembelian 0002	ORGANISASI PEMBELIAN