Cara Membuat Jenis Dokumen Penjualan di SAP

Anonim

Jenis Dokumen Penjualan.

Jenis Dokumen Penjualan adalah indikator 2 karakter, di mana sistem memproses dokumen yang berbeda dengan cara yang berbeda.SAP menyediakan banyak jenis dokumen penjualan standar. Jenis dokumen penjualan digunakan di-

  • Kegiatan pra-penjualan (inquiry / quotation).
  • Order penjualan.
  • Kontrak penjualan.
  • Keluhan pelanggan.

Dalam pesanan Penjualan ada tiga level -

  1. Data tingkat header
  2. Data level item
  3. Jadwalkan data level

Di SAP tersedia beberapa jenis dokumen penjualan standar. Kita dapat membuat jenis dokumen penjualan kustom dengan T-code-VOV8.

Buat Internal No. Range untuk tipe dokumen penjualan.

VN01 adalah T- code untuk pembuatan kisaran Internal No. Kami akan menggunakan nomor internal ini. pada langkah-3.

  1. Masukkan T-code VN01 di bidang perintah di sesi sap baru.
  2. Klik tombol Buat untuk interval.

  1. Klik + Tombol Interval untuk membuat rentang interval baru.
  2. Masukkan Dari nomor / Ke nomor / nomor saat ini / biarkan Ext kosong yang merupakan singkatan dari External Number Range.
  3. Klik tombol simpan.

Pesan "Perubahan telah disimpan" ditampilkan.

Langkah 1)

  1. T-code untuk tipe dokumen penjualan adalah VOV8.
  2. Daftar jenis dokumen penjualan.

Langkah 2)

Untuk membuat tipe dokumen Penjualan baru klik

  • Masukkan tipe dokumen penjualan.
  • Masukkan kategori dokumen penjualan dari daftar entri yang memungkinkan.

Layar ini memiliki beberapa bagian seperti di atas-

  1. Sistem Angka
  2. Pengendalian Umum
  3. Arus Transaksi
  4. Perjanjian Penjadwalan
  5. pengiriman
  6. Penagihan
  7. Tanggal Pengiriman yang Diminta
  8. Kontrak
  9. Pemeriksaan Ketersediaan

We will enter data in Number System / General control / Transaction flow / Shipping Section.

Step 3) Number System

There are two method for define no. range for Sales Document.

  • Internal Assignment - This assignment works internally and number for sales document generate automatically.
  • External Assignment - This assignment works externally. e.g. in below picture number start from 02.

Step 4) General Control

  • Enter value in Check credit limit / Credit group / Output application field from possible value list/ check Item Division / Read info record.

Step 5) Transaction Flow

  • Enter value in screen sequence grp. / transaction group / document pricing procedure.
  • Enter value in field Display range / Fcode / quotation msg. / Outline agreement msg.

Step 6)

  • Enter value in delivery type filed from possible list entry.
  • Enter ship cost info profile from possible list entry.

Langkah 7)

Klik pada Tombol Simpan .

Pesan "Data telah disimpan".