Tutorial ini akan memberi Anda gambaran umum tentang laporan penting yang sering digunakan di SAP FI.
Berikut adalah daftar laporan penting
- GL Bagan Daftar Akun
- Daftar Akun GL
- Saldo Akun GL
- Total dan Saldo Akun GL
- Daftar Data Master Pelanggan AR
- Saldo Pelanggan AR
- Item Baris Pelanggan AR
- Laporan Penelusuran Analisis Item Terbuka Pelanggan AR
- Sejarah Pembayaran Pelanggan AR
- Daftar Data Induk Vendor AP
- Saldo Vendor AP
- Item Baris Vendor AP
- Analisis Item Terbuka Vendor AP
GL Bagan Daftar Akun
Masukkan Kode Transaksi S_ALR_87012326 di Bidang Perintah SAP
Di layar berikutnya, Masukkan Bagan Kunci Akun
Tekan F8 (Jalankan) GL Chart of Accounts List dihasilkan untuk kunci COA yang disebutkan di layar terakhir
Daftar Akun GL
Masukkan Kode Transaksi S_ALR_87012328 di Bidang Perintah SAP
Di layar berikutnya, Masukkan Parameter Pilihan seperti Kode Perusahaan / Bagan Akun / Akun GL untuk Penyaringan. Memasukkan parameter ini bersifat opsional
Tekan F8 (Jalankan) Daftar Akun GL dihasilkan sesuai pilihan pemfilteran dari layar sebelumnya. Jika tidak, daftar lengkap dibuat untuk semua kode perusahaan dan bagan akun
Saldo Akun GL
Masukkan Kode Transaksi S_ALR _87012277 di Bidang Perintah SAP
Di layar berikutnya, Masukkan Parameter Pilihan untuk Memfilter Laporan seperti kode Perusahaan / Akun GL
Tekan F8 (Jalankan) Di layar berikutnya, Daftar Saldo Akun GL dibuat sesuai dengan parameter yang dimasukkan di layar sebelumnya
Total dan Saldo Akun GL
Masukkan kode Transaksi S_ALR_ 87012301 di Sap Command Field
Di layar berikutnya, Masukkan Kriteria Pilihan seperti Akun Kode Perusahaan / COA / Gl untuk memfilter Laporan
Di layar berikutnya, Laporan Total dan Saldo Akun GL dibuat sesuai dengan parameter yang dipilih di layar sebelumnya
Daftar Data Master Pelanggan AR
Masukkan Transaksi S_ALR_87012179 di Bidang Perintah SAP
Di layar berikutnya, Masukkan Kriteria Pemilihan untuk memfilter Laporan
Di layar berikutnya, Daftar Data Master Pelanggan AR dibuat sesuai dengan parameter yang dipilih di layar sebelumnya
Saldo Pelanggan AR
Masukkan Kode Transaksi S_ALR_87012172 di Bidang Perintah SAP
Di layar berikutnya, Masukkan Kriteria Pemilihan untuk memfilter Laporan
In the next screen , AR Customer Balance Report is generated as per the parameters selected in the previous screen
AR Customer Line Items
Enter Transaction Code S_ALR_87012197 in the SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report
In the next screen , AR Customer Line Item Report is generated as per the parameters selected in the previous screen
AR Customer Open Items
Enter Transaction Code S_ALR_87012174 in the SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report
In the next screen , AR Customer Open Item Report is generated as per the parameters selected in the previous screen
AR Customer Payment History
Enter Transaction Code S_ALR_87012177 in SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report
In the next screen , AR Customer Payment History Report is generated as per the parameters selected in the previous screen
AP Vendor Master Data List
Enter Transaction Code S_ALR_87012086 in SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report
In the next screen , AP Vendor Master Data List Report is generated as per the parameters selected in the previous screen
AP Vendor Balances
Enter Transaction Code S_ALR_87012082 in SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report
In the next screen , AP Vendor Balances Report is generated as per the parameters selected in the previous screen
AP Vendor Line Items
Enter Transaction Code S_ALR_87012103 in SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria like Company code / Vendor Accounts for the filtering the Report
Di layar berikutnya, Laporan Daftar Item Garis Vendor AP dibuat sesuai dengan parameter yang dipilih di layar sebelumnya
Analisis Item Terbuka Vendor AP
Masukkan Kode Transaksi S_ALR_87012083 di Bidang Perintah SAP
Di layar berikutnya, Masukkan Kriteria Pemilihan untuk memfilter Laporan
Di layar berikutnya, Laporan Analisis Item Terbuka Vendor AP dibuat sesuai dengan parameter yang dipilih di layar sebelumnya
