Stok Khusus & Pengadaan Khusus di SAP

Daftar Isi:

Anonim

Dalam beberapa kasus, proses logistik memerlukan jenis pengadaan khusus untuk digunakan:

  • Konsinyasi
  • Subkontrak
  • Transfer Stok Menggunakan Stock Transport Order
  • Pemrosesan Pihak Ketiga
  • Kemasan Transportasi yang Dapat Dikembalikan
  • Penanganan Pipa

Untuk keperluan jenis pengadaan khusus, ada jenis persediaan khusus.

Kategori barang yang dapat Anda gunakan untuk membeli dokumen.

Kita akan melihat bagaimana jenis pengadaan khusus dan jenis persediaan khusus digunakan dalam proses berikut.

Konsinyasi

Konsinyasi artinya barang yang dibeli masih dalam kepemilikan vendor, tetapi perusahaan kami menyimpan bahan tersebut dan dapat menjualnya secara langsung. Barang menjadi milik perusahaan kami hanya dalam kasus konsumsi.

Anda dapat melihat dua kemungkinan skenario / proses pengiriman pada diagram di bawah ini.

Dalam kedua kasus tersebut, dasar prosesnya adalah tanda terima barang untuk barang kiriman vendor. Setelah itu, kami akan memiliki barang konsinyasi di gudang kami. Jika kita ingin menjual barang dari stok konsinyasi, kita bisa melakukan transfer stok dari gudang ke toko stok konsinyasi dan menjual langsung dari stok konsinyasi.

Jika sebaliknya, kita memilih untuk tidak menyimpan barang sebagai stok konsinyasi, kita bisa melakukan transfer posting ke stok sendiri. Setelah itu, kami dapat mengirimkannya ke toko kami dan menjualnya sebagai stok sendiri.

Dalam proses konsinyasi, kita harus membuat catatan info pembelian untuk kombinasi vendor / material, untuk menentukan beberapa informasi yang kemudian digunakan dalam proses.

Dalam sistemnya, menerima stok konsinyasi dilakukan dalam beberapa langkah sederhana. MENERIMA BARANG KONSINYASI

Langkah 1)

Buat pesanan pembelian untuk material menggunakan transaksi ME21N .

  1. Masukkan kategori barang K - barang konsinyasi.

Langkah 2)

Posting tanda terima barang dalam transaksi MIGO .

  1. Anda dapat melihat bahwa jenis pergerakan adalah 101 , dan indikator stok khusus adalah K - stok konsinyasi (vendor).
  2. Periksa item sebagai OK, dan Posting.

Setelah Anda memposting tanda terima barang untuk barang konsinyasi vendor, Anda dapat melihat gambaran stok untuk bahan telah berubah.

Ada 120 pcs sekarang di baris Vendor Consignment, sebagai tidak dibatasi.

Langkah 3)

Bercabang menjadi dua skenario berbeda dari diagram proses.

  • Dari titik ini, kita dapat membuat transfer stok ke lokasi penyimpanan toko dengan transaksi MIGO. Kami kemudian dapat menjual barang dari stok konsinyasi (kewajiban pembayaran dibuat di titik penjualan).
  • Dalam skenario kedua, kita dapat membuat posting transfer ke saham sendiri (kewajiban pembayaran saat ini). Nanti kita bisa melakukan apapun yang kita suka dengan barang itu.

Let's say we have created a transfer posting to own stock upon goods arrival. We can do that by using MB1B with special stock type indicator K, and movement type 411.

We can see afterwards that our stock level is 244 pcs all on 0001 unrestricted. Our 120 pcs were transferred from consignment to own stock.

Step 4)

We are not creating an invoice using MIRO transaction for consignment goods. Instead, liabilities are settled in MRKO transaction for the appropriate period.

  1. Execute MRKO transaction.
  2. Enter Company Code and Vendor.
  3. Enter the date range (you can use document date, per your preferences).
  4. Choose special procurement type you want to settle for. Consignment.
  5. Choose if you want to display available document or settle. Choose Display.
  6. Show only withdrawals not settled or only settled withdrawals, or both.You can also restrict the displayed/settled records by material.Execute.

Step 5)

  • First we will choose to display the available documents for our selection.
  • We can see that the document is Not settled.

  • Go back to the initial screen and choose Settle instead of Display. Execute.
  • You can now see the message that a document 5100000001 was created.

  • Go back and choose to display documents, and choose to see Settled withdrawals.
  • Now there is a record matching your request. You can see that the status is now Settled.

This completes the process for consignment stock.

Stock Transport Order

In stock transfer process, goods are procured and supplied within a company. One plant orders the goods from another plant (they are called the receiving plant/issuing plant).

We can use a special type of purchase order - the stock transport order. The delivery process can be done either in Inventory Management or in the shipping component of logistics execution.

Step 1) Create a purchase order using ME21N.

  1. Choose document type UB - Stock Transp. Order.
  2. Choose Supplying Plant - 001.
  3. Choose Receiving Plants Purchasing organization - 0002.
  4. Purchasing group and Company Code.
  5. In the item overview screen, enter material number and quantity.
  6. Choose the receiving plant and Storage Location.

Save the document.

Step 2) Post goods issue from the issuing plant using MIGO transaction.

  1. Choose A07 - Goods Issue.
  2. Choose R01 - Purchase Order.
  3. Enter the storage location from which goods are being issued.
  4. Save the transaction - Post goods Issue.

After posting, you will get a material document.

Step 3) Do a goods receipt to a receiving plant for the stock transfer order - in MIGO.

  1. Choose A01 - Goods Receipt.
  2. Choose R01 - Purchase Order.Post the Goods Receipt.

Now the stock transfer from plant to plant is done.

You can see the plant stock now. Obersdorf plant now has 12 pcs of material 10599999.

Stock transport order can also be done using the delivery process. You are able to create an outbound delivery based on your purchase order (stock transport order) in transaction VL10B. Then you can post the goods issue using the VL02N transaction (change outbound delivery). Finally you can do a PGR (post goods receipt) for delivery from the receiving plant.

Subcontracting

In subcontracting, you give components to a vendor from which a product is produced. The product is then ordered by your company through a purchase order. The components required by the vendor to manufacture the ordered product are imported in the purchase order through the BoM (Bill of Materials), and they are provided to the vendor. After the contractor has produced the finished product, we can post the goods receipt.

Step 1)

Create a standard purchase order for the material that has a BOM maintained.

  1. Create a PO with item category L.
  2. Enter the storage location where the material should be placed upon goods receipt.

Step 2)

On the Material Data tab, click the Components or Explode BOM icon.

On the component screen, enter storage location from which the components should be issued.

I have created a fake BoM for our material (we sure can't create LCD TV 40" from two components called semiconductors and plastics), but it's enough to serve the purpose (you can create a BoM in CS01 transaction if you don't have it for your test material).

Save the PO.

If your PO needs to be released, release it by using ME29N.

Step 3)

In stock monitoring transaction, we will provide the components for vendor.

  1. Execute the transaction ME2O.
  2. Enter Vendor.
  3. Enter Plant.Execute.

Step 4)

You will get a list of open item for transfer towards the vendor. You can see the components from our purchase order.

  1. Select the components (click the boxes next to components material numbers).
  2. Post goods issue.

Step 5)

You will be prompted to confirm the items being PGI'd.

Cukup konfirmasikan lokasi dan kuantitas penyimpanan yang tepat. Lakukan itu untuk semua komponen.

Langkah 6)

Anda akan melihat layar seperti ini yang mengonfirmasi bahwa PGI Anda telah berhasil dilakukan untuk 2 item.

Langkah 7)

Layar selanjutnya akan terlihat seperti ini.

Terlihat bahwa terdapat dokumen material untuk komponen-komponen tersebut, dengan tipe movement 541.

Langkah 8)

Anda dapat memposting tanda terima barang terhadap pesanan pembelian untuk menerima barang jadi dari vendor.

Sekarang Anda telah mengeluarkan komponen ke subkontraktor, menerima produk jadi.

Anda juga bisa membuat pengiriman keluar untuk komponen menggunakan transaksi ME2O, dan kemudian memposting masalah barang melalui VL02N. Sebagian besar waktu jenis pemrosesan ini dilakukan dalam subkontrak.