Cara Membuat Permintaan Koreksi Faktur di SAP SD

Anonim

Apa itu Koreksi Faktur?

Koreksi Faktur adalah proses untuk mengoreksi kuantitas atau harga dalam faktur untuk satu atau lebih item baris.

Sistem menghitung selisih antara jumlah asli dan jumlah yang dikoreksi. Permintaan koreksi faktur secara otomatis diblokir oleh sistem, hingga telah diperiksa. Setelah disetujui, kami dapat menghapus blok tersebut.

Sistem membuat memo kredit atau debit sesuai dengan nilai total permintaan koreksi faktur.

Langkah 1)

  1. Masukkan T-code VA01 di kolom perintah.
  2. Masukkan di bidang Jenis Pesanan Permintaan Koreksi Faktur.
  3. Masukkan Organisasi Penjualan / saluran / divisi Distribusi dalam data organisasi.
  4. Klik tombol Buat dengan referensi, untuk membuat koreksi faktur dengan referensi dokumen penjualan.

Langkah 2)

  1. Masukkan Sales order no di mana koreksi diperlukan
  2. Klik tombol Salin.

Langkah 3)

  1. Ship-To party / PO Number dapat diubah.
  2. Masukkan Req. tanggal pengiriman
  3. Kuantitas pesanan dapat diubah.
  4. Klik tombol simpan.

Pesan "Data Telah Disimpan" ditampilkan.